SOL-2026-0012 |
Viáticos
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LIC. MARIANA GONZÁLEZ RUIZ
E002
|
201 · Coord. Adm. Obras Públicas |
Comisión a Puebla para intercambio de experiencias |
$8,500.00 |
—
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borrador
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2026-04-09 |
|
SOL-2026-0022 |
G. Comprobar
|
C. RAÚL MENDOZA AGUILAR
E009
|
401 · Coord. Adm. Secretaría |
Gasto emergente para trámite notarial urgente |
$4,500.00 |
—
|
enviado
|
2026-04-09 |
|
SOL-2026-0023 |
G. Comprobar
|
LIC. MARIANA GONZÁLEZ RUIZ
E002
|
201 · Coord. Adm. Obras Públicas |
Borrador: compra de herramientas para brigada |
$5,800.00 |
—
|
borrador
|
2026-04-09 |
|
SOL-2026-0024 |
G. Comprobar
|
LIC. SANDRA VILLARREAL ORTIZ
E010
|
500 · Desarrollo Social |
Borrador: apoyo para traslado de mobiliario |
$3,200.00 |
—
|
borrador
|
2026-04-09 |
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SOL-2026-0011 |
Viáticos
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ING. CARLOS HERNÁNDEZ CRUZ
E003
|
202 · Subdirección Técnica |
Viáticos a CDMX para reunión técnica SCT |
$13,200.00 |
—
|
enviado
|
2026-04-08 |
|
SOL-2026-0021 |
G. Comprobar
|
C. MIGUEL NÚÑEZ PONCE
E011
|
501 · Coord. Adm. Desarrollo Social |
Compra de despensas para damnificados |
$22,000.00 |
—
|
en egresos
|
2026-04-08 |
|
SOL-2026-0010 |
Viáticos
|
LIC. SANDRA VILLARREAL ORTIZ
E010
|
500 · Desarrollo Social |
Comisión a Monterrey para curso de CONEVAL |
$16,800.00 |
—
|
en egresos
|
2026-04-07 |
|
SOL-2026-0019 |
G. Comprobar
|
LIC. MARIANA GONZÁLEZ RUIZ
E002
|
201 · Coord. Adm. Obras Públicas |
Compra urgente de refacciones para vehículos oficiales |
$9,500.00 |
$9,500.00
|
en prog
|
2026-04-07 |
|
SOL-2026-0008 |
Viáticos
|
LIC. JOSÉ RAMÍREZ TORRES
E005
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302 · Prog. y Control de Pagos |
Comisión a Mexicali para reunión interestatal |
$11,200.00 |
$11,200.00
|
en pago
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2026-04-06 |
|
SOL-2026-0018 |
G. Comprobar
|
LIC. SANDRA VILLARREAL ORTIZ
E010
|
500 · Desarrollo Social |
Apoyo para festival cultural del barrio El Manglito |
$15,000.00 |
$13,500.00
|
en pago
|
2026-04-06 |
|
SOL-2026-0009 |
Viáticos
|
LIC. ANA CRISTINA DÍAZ
E008
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400 · Secretaría del Ayuntamiento |
Viáticos a Guadalajara para congreso municipal |
$14,500.00 |
$13,050.00
|
en prog
|
2026-04-05 |
|
SOL-2026-0020 |
G. Comprobar
|
ING. CARLOS HERNÁNDEZ CRUZ
E003
|
202 · Subdirección Técnica |
Materiales para reparación de oficinas |
$7,200.00 |
$7,200.00
|
en prog
|
2026-04-05 |
|
SOL-2026-0004 |
Fondo Rev.
|
LIC. MARIANA GONZÁLEZ RUIZ
E002
|
201 · Coord. Adm. Obras Públicas |
Renovación fondo revolvente segundo trimestre |
$10,000.00 |
$10,000.00
|
en prog
|
2026-04-04 |
|
SOL-2026-0025 |
G. Comprobar
|
C. MIGUEL NÚÑEZ PONCE
E011
|
501 · Coord. Adm. Desarrollo Social |
Compra de uniformes deportivos fuera de programa |
$18,000.00 |
—
|
rechazado
|
2026-04-03 |
|
SOL-2026-0013 |
Viáticos
|
C. RAÚL MENDOZA AGUILAR
E009
|
401 · Coord. Adm. Secretaría |
Viáticos para asistir a feria turística en Mérida |
$22,000.00 |
—
|
rechazado
|
2026-04-01 |
|
SOL-2026-0005 |
Fondo Rev.
|
C. RAÚL MENDOZA AGUILAR
E009
|
401 · Coord. Adm. Secretaría |
Fondo revolvente emergente fuera de calendario |
$25,000.00 |
—
|
rechazado
|
2026-03-30 |
|
SOL-2026-0007 |
Viáticos
|
C.P. LAURA CASTRO VEGA
E004
|
301 · Dirección de Egresos |
Viáticos a Culiacán para capacitación CONAC |
$9,800.00 |
$9,800.00
|
pagado
|
2026-03-20 |
|
SOL-2026-0017 |
G. Comprobar
|
C. RAÚL MENDOZA AGUILAR
E009
|
401 · Coord. Adm. Secretaría |
Compra de insumos para sesión extraordinaria... |
$6,800.00 |
$6,800.00
|
pagado
|
2026-03-20 |
|
SOL-2026-0006 |
Viáticos
|
ING. ROBERTO MARTÍNEZ LÓPEZ
E001
|
200 · Dirección de Obras Públicas |
Comisión a la Ciudad de México para reunión con SEDATU |
$18,500.00 |
$16,650.00
|
pagado
|
2026-03-15 |
|
SOL-2026-0003 |
Fondo Rev.
|
C. MIGUEL NÚÑEZ PONCE
E011
|
501 · Coord. Adm. Desarrollo Social |
Fondo revolvente para operación de Desarrollo Social |
$18,000.00 |
$16,200.00
|
pagado
|
2026-03-10 |
|
SOL-2026-0016 |
G. Comprobar
|
C. MIGUEL NÚÑEZ PONCE
E011
|
501 · Coord. Adm. Desarrollo Social |
Apoyo extraordinario para campaña de salud comunitaria |
$12,500.00 |
$12,500.00
|
pagado
|
2026-03-05 |
|
SOL-2026-0015 |
G. Comprobar
|
LIC. MARIANA GONZÁLEZ RUIZ
E002
|
201 · Coord. Adm. Obras Públicas |
Compra urgente de material para evento cívico... |
$8,500.00 |
$7,650.00
|
pagado
|
2026-02-28 |
|
SOL-2026-0001 |
Fondo Rev.
|
LIC. MARIANA GONZÁLEZ RUIZ
E002
|
201 · Coord. Adm. Obras Públicas |
Fondo revolvente anual para gastos menores de... |
$15,000.00 |
$15,000.00
|
pagado
|
2026-02-23 |
|
SOL-2026-0014 |
Viáticos
|
ING. ROBERTO MARTÍNEZ LÓPEZ
E001
|
200 · Dirección de Obras Públicas |
Comisión a Tijuana para supervisión de obra federal |
$13,800.00 |
$13,800.00
|
pagado
|
2026-02-18 |
|
SOL-2026-0002 |
Fondo Rev.
|
C. RAÚL MENDOZA AGUILAR
E009
|
401 · Coord. Adm. Secretaría |
Fondo revolvente para gastos menores de... |
$12,000.00 |
$12,000.00
|
pagado
|
2026-02-08 |
|